1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5687-21-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-04-2024 Nombre de la Orden de Compra Compra de 2 toldos plegables compra ágil: 5687-6-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION REGIONAL XV ARICA PARINACOTA Razón Social SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONES REGION ARICA-PARINACOTA R.U.T. 61.978.920-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 53 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONES REGION ARICA-PARINACOTA R.U.T. 61.978.920-2 Dirección de Facturación San Martin N°800 3er piso Comuna Arica Impuesto 37356 Dirección de Envío de la Factura San Martin N°800 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Requerimiento <div>Orden de Compra codigo: 5687-21-AG24 dirigida a SODIMAC S.A.</div><div><br></div><div>Compra de 2 toldos plegables para unidad de terreno del SRCeI de Arica y Parinacota.</div><div><br></div><div>La orden de compra debe tener la condición de aceptada por el proveedor en la plataforma de mercado público.</div><div><br></div><div>En el ítem de forma de pago de la factura debe consignar la modalidad de "Crédito" siempre y cuando tenga una orden de compra asociada para que la factura siga su ciclo normal de pago.&nbsp;</div><div><br></div><div>El ID de la OC debe ser incluido correctamente en la factura para la posterior lectura de esta plataforma, este debe ser insertado en el campo 801, según el formato xml de una factura SII, ya que de lo contrario afectaría el proceso automático de devengo y vinculación de documentos.</div><div><br></div><div>La factura debe ser emitida desde la plataforma de SII, debiendo consignar en la casilla la siguiente dirección: dipresrecepcion@custodium.com . El no cumplimiento de este punto derivará en el rechazo automático de la factura por el sistema SGDTE y no seguirá hacia el c</div> 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S.A. R.U.T. 96.792.430-K Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151901 Toldos 2   Toldo Plegable   $ 84.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.050 $ 168.050

Total Neto	$ 168.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 28.563
IVA  19  %	$ 37.356
TOTAL OC	$ 233.969

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.536.461-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.536.461-0 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.623.919-6 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 14.103.826-5 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 76.729.781-5 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.290.971-3 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.619.825-0 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 13.269.430-3 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 77.324.357-3 Ver adjunto 10.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto 11.- R.U.T del cotizante 76.998.336-8 Ver adjunto 12.- R.U.T del cotizante 10.232.710-1 Ver adjunto