1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5687-25-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2026 Nombre de la Orden de Compra Curso "técnicas de atención al usuario", compra ágil: 5687-16-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION REGIONAL XV ARICA PARINACOTA Razón Social SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONES REGION ARICA-PARINACOTA R.U.T. 61.978.920-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 156 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONES REGION ARICA-PARINACOTA R.U.T. 61.978.920-2 Dirección de Facturación San Martin N°800 3er piso Comuna Arica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martin N°800 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-08-2026 Título Descripción requerimiento <div>&nbsp;Curso "técnicas de atención al usuario", compra ágil: 5687-16-COT26</div><div>La actividad se debe de coordinar con el encargado de capacitación del Servicio.</div><div>Orden de Compra código: 5687-25-AG26 dirigida a GESTIÓN Y COMPETENCIAS SPA La orden de compra debe tener la condición de aceptada por el proveedor en la plataforma de mercado público.</div><div>En el ítem de forma de pago de la factura debe consignar la modalidad de "Crédito" siempre y cuando tenga una orden de compra asociada para que la factura siga su ciclo normal de pago.&nbsp;</div><div>El ID de la OC debe ser incluido correctamente en la factura para la posterior lectura de esta plataforma, este debe ser insertado en el campo 801, según el formato xml de una factura SII, ya que de lo contrario afectaría el proceso automático de devengo y vinculación de documentos.</div><div>La factura debe ser emitida previa recepción conforme del bien o servicio por Servicio de Registro Civil e Identificación y la emisión deberá ser desde la plataforma de SII, debiendo consignar en la casilla la siguiente dirección: srceirecepcion@custodium.com. El no cumplimiento de este punto derivará en el rechazo automático de la factura por el sistema SGDTE y no seguirá hacia el ciclo de pago respectivo.&nbsp;</div><div>El proveedor deberá tener un correo electrónico legible y disponible para que se confirme la aceptación o reclamo del DTE emitido. El no cumplimiento de este punto derivará en el rechazo automático de la factura por el sistema SGDTE y no seguirá hacia el ciclo de pago respectivo.</div><div><br></div> 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gestión y Competencias SpA Razón Social GESTIÓN Y COMPETENCIAS SPA R.U.T. 76.892.013-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Gestión y Competencias SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111604 Capacitación a empleados 1 Unidad no definida Curso "técnicas de atención al usuario"   $ 1.410.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.410.000 $ 1.410.000

Total Neto	$ 1.410.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.410.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.627.824-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 13.646.069-2 Ver adjunto