1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5687-30-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-08-2021 Nombre de la Orden de Compra Compra de mobiliario para provisionar mobiliario compra ágil: 5687-25-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION REGIONAL XV ARICA PARINACOTA Razón Social SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION XV REG R.U.T. 61.978.920-2 Dirección de Unidad de Compra San Martin N°800 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 72 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION XV REG R.U.T. 61.978.920-2 Dirección de Facturación San Martin N°800 3er piso Comuna Arica Impuesto 219336 Dirección de Envío de la Factura San Martin N°800 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-09-2021 Título Descripción Requerimiento Compra de mobiliario para provisionar mobiliario para habilitación de sala reuniones de la oficina de SO Arica CRSH del SRCeI de la Región de Arica y Parinacota. La entrega de los productos deberá realizarse en calle Chorrillos N° 805, 3er piso de la ciudad de Arica Por instrucción de la Circular N° 9  de la DIPRES, sobre nuevo proceso de pago centralizado TGR, todas la facturas electrónicas serán pagadas centralizadamente por la Tesorería General de la Republica, una vez recepcionadas conforme y registrada por nuestro Servicio en la plataforma de SIGFE II. IMPORTANTE El ID de la OC debe ser incluido correctamente en la factura para la posterior lectura de esta plataforma, este debe ser insertado en el campo 801, según el formato xml de una factura SII, ya que de lo contrario afectaría el proceso automático de devengo y vinculación de documentos. Recuerde que el monto de la factura DEBE coincidir con el monto aceptado de la orden de compra Se adjunta carta DFP N° 12.2021 sobre condiciones generales de pago centralizado TGR 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DECOPROSILLAS Razón Social FAB.Y ARM.HECTOR HERNANDEZ EIRL R.U.T. 76.235.755-0 Sucursal DECOPROSILLAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101532 Mobiliario 20 Unidad Silla universitaria tapiz azul (ver requerimiento en archivo adjunto)   $ 27.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 544.000 $ 544.000 56101532 Mobiliario 2 Unidad Mesa de reuniones (ver requerimiento en archivo adjunto)   $ 205.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.400 $ 410.400

Total Neto	$ 954.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 200.000
IVA  19  %	$ 219.336
TOTAL OC	$ 1.373.736