Orden de Compra codigo: 5687-33-AG24 dirigida a ENRIQUE HUMBERTO HERRERA AGUILERA Servicio provisión, habilitación, traslado y montaje Caja fuerte metálica de 25x35x25 (con clave de seguridad y llave de apertura) en oficinas de Codpa, Visviri y Putre para SRCeI La orden de compra debe tener la condición de aceptada por el proveedor en la plataforma de mercado público.
En el ítem de forma de pago de la factura debe consignar la modalidad de "Crédito" siempre y cuando tenga una orden de compra asociada para que la factura siga su ciclo normal de pago.
El ID de la OC debe ser incluido correctamente en la factura para la posterior lectura de esta plataforma, este debe ser insertado en el campo 801, según el formato xml de una factura SII, ya que de lo contrario afectaría el proceso automático de devengo y vinculación de documentos.
La factura debe ser emitida desde la plataforma de SII, debiendo consignar en la casilla la siguiente dirección: dipresrecepcion@custodium.com . El no cumplimiento de este punto derivará en el rechazo automático de la factura por el sistema SGDTE y no seguirá hacia el ciclo de pago respectivo.
El proveedor deberá tener un correo electrónico legible y disponible para que se confirme la aceptación o reclamo del DTE emitido. El no cumplimiento de este punto derivará en el rechazo automático de la factura por el sistema SGDTE y no seguirá hacia el ciclo de pago respectivo.
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