1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5687-55-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-09-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio de confección de vestuario institucional compra ágil: 5687-44-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION REGIONAL XV ARICA PARINACOTA Razón Social SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONES REGION ARICA-PARINACOTA R.U.T. 61.978.920-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 107 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONES REGION ARICA-PARINACOTA R.U.T. 61.978.920-2 Dirección de Facturación San Martin N°800 3er piso Comuna Arica Impuesto 288230 Dirección de Envío de la Factura San Martin N°800 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Requerimiento Servicio de confección de vestuario institucional para unidad de terreno y oficiales civiles rurales – SRCeI Orden de Compra codigo: 5687-55-AG23 dirigida a STEFFANIE KARINA ZARZAR VILLALOBOS. La orden de compra debe tener la condición de aceptada por el proveedor en la plataforma de mercado público. En el ítem de forma de pago de la factura debe consignar la modalidad de "Crédito" siempre y cuando tenga una orden de compra asociada para que la factura siga su ciclo normal de pago.  El ID de la OC debe ser incluido correctamente en la factura para la posterior lectura de esta plataforma, este debe ser insertado en el campo 801, según el formato xml de una factura SII, ya que de lo contrario afectaría el proceso automático de devengo y vinculación de documentos. La factura debe ser emitida desde la plataforma de SII, debiendo consignar en la casilla la siguiente dirección: dipresrecepcion@custodium.com . El no cumplimiento de este punto derivará en el rechazo automático de la factur 5 .- Datos del Proveedor Proveedor steffania karina Razón Social STEFFANIE KARINA ZARZAR VILLALOBOS R.U.T. 16.226.641-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal steffania karina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102710 Uniformes corporativos 1 Unidad no definida Servicio de confección de vestuario institucional, según requerimiento   $ 1.517.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.517.000 $ 1.517.000

Total Neto	$ 1.517.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 288.230
TOTAL OC	$ 1.805.230

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.202.361-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 16.226.641-1 Ver adjunto