1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5687-63-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Coffe Break para el Servicio de Registro Civil compra ágil: 5687-31-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION REGIONAL XV ARICA PARINACOTA Razón Social SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONES REGION ARICA-PARINACOTA R.U.T. 61.978.920-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 121 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONES REGION ARICA-PARINACOTA R.U.T. 61.978.920-2 Dirección de Facturación San Martin N°800 3er piso Comuna Arica Impuesto 33529,49 Dirección de Envío de la Factura San Martin N°800 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Requerimientos Servicio de Coffe Break para el Servicio de Registro Civil e Identificación dentro del marco de la Jornada de Capacitación en materia de VALS y entrada en vigencia de la Ley Karin - Orden de Compra codigo: 5687-63-AG24 dirigida a CARMEN CATHERINA ZAPATA LEIVA. La orden de compra debe tener la condición de aceptada por el proveedor en la plataforma de mercado público. En el ítem de forma de pago de la factura debe consignar la modalidad de "Crédito" siempre y cuando tenga una orden de compra asociada para que la factura siga su ciclo normal de pago.  El ID de la OC debe ser incluido correctamente en la factura para la posterior lectura de esta plataforma, este debe ser insertado en el campo 801, según el formato xml de una factura SII, ya que de lo contrario afectaría el proceso automático de devengo y vinculación de documentos. La factura debe ser emitida desde la plataforma de SII, debiendo consignar en la casilla la siguiente dirección: srceirecepcion@custodium.com 5 .- Datos del Proveedor Proveedor En Carmen Razón Social CARMEN CATHERINA ZAPATA LEIVA R.U.T. 11.465.997-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal En Carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida Servicio de Coffe Break para el Servicio de Registro Civil e Identificación (Ver requerimiento en archivo adjunto)   $ 176.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.471 $ 176.471

Total Neto	$ 176.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.529
TOTAL OC	$ 210.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.950.344-5 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 11.465.997-5 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 10.232.710-1 Ver adjunto