1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5687-74-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio de provisión e instalación protector de acrílico compra ágil: 5687-53-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION REGIONAL XV ARICA PARINACOTA Razón Social SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONES REGION ARICA-PARINACOTA R.U.T. 61.978.920-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 145 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONES REGION ARICA-PARINACOTA R.U.T. 61.978.920-2 Dirección de Facturación San Martin N°800 3er piso Comuna Arica Impuesto 54036 Dirección de Envío de la Factura San Martin N°800 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Requeremientos Servicio de provisión e instalación protector de acrílico en puesta de trabajo de oficina SO Hospital del SRCeI Orden de Compra codigo: 5687-74-AG23 dirigida a HANS FEDERICO DREYER VILLANUEVA La orden de compra debe tener la condición de aceptada por el proveedor en la plataforma de mercado público. En el ítem de forma de pago de la factura debe consignar la modalidad de "Crédito" siempre y cuando tenga una orden de compra asociada para que la factura siga su ciclo normal de pago.  El ID de la OC debe ser incluido correctamente en la factura para la posterior lectura de esta plataforma, este debe ser insertado en el campo 801, según el formato xml de una factura SII, ya que de lo contrario afectaría el proceso automático de devengo y vinculación de documentos. La factura debe ser emitida desde la plataforma de SII, debiendo consignar en la casilla la siguiente dirección: dipresrecepcion@custodium.com . El no cumplimiento de este punto derivará en el rechazo automático de la factura 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dreyer Publicidad Razón Social HANS FEDERICO DREYER VILLANUEVA R.U.T. 13.212.685-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Dreyer Publicidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121411 Paneles acrílicos para marcos 1 Unidad no definida Servicio de provisión e instalación protector de acrílico en puesta de trabajo   $ 284.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.400 $ 284.400

Total Neto	$ 284.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.036
TOTAL OC	$ 338.436

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.212.685-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.853.557-4 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 13.212.685-2 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.853.557-4 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 76.700.764-7 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 10.232.710-1 Ver adjunto