Servicio de Provisión,
Instalación y Reparación sala de bomba y sistema de alimentación de cañerías de
agua, Hidropack en Sub Oficina Cardenal Raúl Silva Henríquez .Orden de Compra Código:
5687-9-AG26 dirigida a FEVALO SPA
La orden de compra debe tener la
condición de aceptada por el proveedor en la plataforma de mercado público.
En el ítem de forma de pago de la
factura debe consignar la modalidad de "Crédito" siempre y cuando
tenga una orden de compra asociada para que la factura siga su ciclo normal de
pago.
El ID de la OC debe ser incluido
correctamente en la factura para la posterior lectura de esta plataforma, este
debe ser insertado en el campo 801, según el formato xml de una factura SII, ya
que de lo contrario afectaría el proceso automático de devengo y vinculación de
documentos.
La factura debe ser emitida
previa recepción conforme del bien o servicio por Servicio de Registro Civil e
Identificación y la emisión deberá ser desde la plataforma de SII, debiendo
consignar en la casilla la siguiente dirección: srceirecepcion@custodium.com.
El no cumplimiento de este punto derivará en el rechazo automático de la
factura por el sistema SGDTE y no seguirá hacia el ciclo de pago respectivo.
El proveedor deberá tener un
correo electrónico legible y disponible para que se confirme la aceptación o
reclamo del DTE emitido. El no cumplimiento de este punto derivará en el
rechazo automático de la factura por el sistema SGDTE y no seguirá hacia el
ciclo de pago respectivo. |