1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5687-90-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicio ADICIONAL de Vigilancia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5687-3-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION REGIONAL XV ARICA PARINACOTA Razón Social SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION XV REG R.U.T. 61.978.920-2 Dirección de Unidad de Compra San Martin N°800 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 159 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION XV REG R.U.T. 61.978.920-2 Dirección de Facturación San Martin N°800 3er piso Comuna Arica Impuesto 44887,5 Dirección de Envío de la Factura San Martin N°800 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Requerimiento Servicio ADICIONAL de Vigilancia para oficinas del SRCeI de Arica y Parinacota para trabajos de reparación. La coordinación de horarios se deberá realizar con la Coordinadora de contrato, se adjunta requerimiento y requerimiento. Valor hora adicional según contratos autorizado por Rex. 127 de fecha 26-09-2019 y prorroga según Rex. 58 de fecha 26-10-2020 Por instrucción de la Circular N° 9  de la DIPRES, sobre nuevo proceso de pago centralizado TGR, todas la facturas electrónicas serán pagadas centralizadamente por la Tesorería General de la Republica, una vez recepcionadas conforme y registrada por nuestro Servicio en la plataforma de SIGFE II. El ID de la OC debe ser incluido correctamente en la factura para la posterior lectura de esta plataforma, este debe ser insertado en el campo 801, según el formato xml de una factura SII, ya que de lo contrario afectaría el proceso automático de devengo y vinculación de documentos. Recuerde que el monto de la factura DEBE coincidir con el monto aceptado de la orden de compra 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELMER DEL ROSARIO Razón Social COMERCIAL E&B SPA R.U.T. 76.160.458-9 Sucursal ELMER DEL ROSARIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 52,5 Unidad no definida Servicio ADICIONAL de vigilancia Servicio ADICIONAL de vigilancia $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.250 $ 236.250

Total Neto	$ 236.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.888
TOTAL OC	$ 281.138