1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5688-58-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ASEO PARA STOCK DE ABASTECIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION REGIONAL XIV REGION DE LOS RIOS Razón Social DIRECCION REGIONAL XIV REGION DE LOS RIOS R.U.T. 61.978.910-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 149 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION REGIONAL XIV REGION DE LOS RIOS R.U.T. 61.978.910-5 Dirección de Facturación AV. RAMON PICARTE 786-B Comuna Valdivia Impuesto 225818,8 Dirección de Envío de la Factura AV. RAMON PICARTE 786-B 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HIPERLIMPIO Razón Social COMERCIAL EKAM LIMITADA R.U.T. 76.643.639-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HIPERLIMPIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Global ARTÍCULOS DE ASEO PARA STOCK ABASTECIMIENTO ALCOHOL 70° EN SPRAY 250 ML TOALLAS DESINFECTANTES SUPERFICIES JABÓN DE MANOS DE 1 LITRO JABÓN DE MANOS DE 5 LITROS REPUESTO AIR WICK TOALLA NOVA COCINA PASTILLAS DESINFECTANTES DE PISO $ 1.188.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.188.520 $ 1.188.520

Total Neto	$ 1.188.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 225.819
TOTAL OC	$ 1.414.339

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.201.274-7 Ver adjunto