Orden de Compra. Nº568963-11-CM21 "Estrategia Digital para Subsecretaría del Trabajo (Prospección) "
Recuerde que el responsable del pago es COMISION DEL SISTEMA NACIONAL DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 568963-11-CM21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-03-2021
Nombre de la Orden de Compra Estrategia Digital para Subsecretaría del Trabajo (Prospección)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CSNCCL
Razón Social COMISION DEL SISTEMA NACIONAL DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES
R.U.T. 61.979.610-1
Dirección de Unidad de Compra MIRAFLORES 130 PISO 14
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 32 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMISION DEL SISTEMA NACIONAL DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES
R.U.T. 61.979.610-1
Dirección de Facturación MIRAFLORES 130 PISO 14
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura MIRAFLORES 130 PISO 14
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Edgy S.A.
Razón Social EDGY S.A.
R.U.T. 76.086.563-k
Sucursal Edgy S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141600
2239-6-LP14
 1 (960854 )CAMPANAS EN MEDIOS DIGITALES - MODELO 977899(960854) CAMPANAS EN MEDIOS DIGITALES - MODELO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 100.000(140) $ 14.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000.000 $ 14.000.000
Total Neto $ 14.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 14.000.000

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por Esta orden de compra está exenta de impuestos por lo dispuesto en el DL 824 Artículo 20, Nº 5 y de acuerdo al DL 825 Artículo 2 Nº 2 no se encuentran gravados con IVA

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.