1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 568963-134-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Suscripción diario El Mercurio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CSNCCL Razón Social COMISION DEL SISTEMA NACIONAL DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES R.U.T. 61.979.610-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social COMISION DEL SISTEMA NACIONAL DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES R.U.T. 61.979.610-1 Dirección de Facturación Miraflores 130, piso 8 -14 Comuna Santiago Impuesto 1,71 Dirección de Envío de la Factura Miraflores 130, piso 8 -14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGRESEL Razón Social INGRESEL SPA R.U.T. 77.283.648-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INGRESEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101504 Diarios 2 Unidad Contratación del servicio de suscripción a diario El Mercurio, de acuerdo a documento adjunto.   UF 4,50 UF 0,00 UF 0,00 UF 9,0000 UF 9,0000

Total Neto	UF 9,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 1,7100
TOTAL OC	UF 10,7100