Orden de Compra. Nº568963-32-CM21 "Servicio de registro en video de Cuenta Pública 2020"
Recuerde que el responsable del pago es COMISION DEL SISTEMA NACIONAL DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 568963-32-CM21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-04-2021
Nombre de la Orden de Compra Servicio de registro en video de Cuenta Pública 2020
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CSNCCL
Razón Social COMISION DEL SISTEMA NACIONAL DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES
R.U.T. 61.979.610-1
Dirección de Unidad de Compra MIRAFLORES 130 PISO 14
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 33 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMISION DEL SISTEMA NACIONAL DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES
R.U.T. 61.979.610-1
Dirección de Facturación MIRAFLORES 130 PISO 14
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura MIRAFLORES 130 PISO 14
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CVA
Razón Social SERVICIOS CREATIVOS CVA LIMITADA
R.U.T. 76.039.933-7
Sucursal CVA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101801
2239-6-LP14
Campanas publicitarias1 (960851 )CAMPANAS COMUNICACIONALES DE BAJO IMPACTO - MODELO 977896(960851) CAMPANAS COMUNICACIONALES DE BAJO IMPACTO - MODELO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(5) ; SERVICIO POR $ 10(7) ; SERVICIO POR $ 100(3) ; SERVICIO POR $ 1000(3) ; SERVICIO POR $ 10.0 $ 1.383.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.383.375 $ 1.383.375
Total Neto $ 1.383.375
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.383.375

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por Esta orden de compra está exenta de impuestos por lo dispuesto en el DL 824 Artículo 20, Nº 5 y de acuerdo al DL 825 Artículo 2 Nº 2 no se encuentran gravados con IVA

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.