1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5690-230-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5690-8-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5690-8-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Tarapacá Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Salvador Allende N° 3384 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado C-11169 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Avenida Salvador Allende N° 3366 Comuna Iquique Impuesto 37050 Dirección de Envío de la Factura Avenida Salvador Allende N° 3366 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-10-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTANA SERVICIOS Razón Social MARIO FRANCISCO QUINTANA GARRIDO R.U.T. 11.956.503-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AUTANA SERVICIOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 30 Paquete Block de papel para limpiar oculares de lupas y microscopios 50 unidades Toallitas suaves para limpiar lentes de cámara, 1 PACK 50 hojas $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000

Total Neto	$ 195.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.050
TOTAL OC	$ 232.050