1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5690-495-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5690-41-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5690-41-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Tarapacá Razón Social Servicio Agrícola y Ganadero R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Orella 440 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Agrícola y Ganadero R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Avenida Salvador Allende N° 3366 Comuna Iquique Impuesto 205390 Dirección de Envío de la Factura Avenida Salvador Allende N° 3366 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carlos samuel alvarez salas Razón Social CARLOS SAMUEL ALVAREZ SALAS R.U.T. 8.979.572-9 Sucursal carlos samuel alvarez salas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105409 Materiales educativos de publicidad y marketing de marca 1 Unidad Adquisicion de Carpetas, llaveros de goma, cuadernos, lapiceros, calendarios y Pendón con logo institucional SAG programa Mosca Fruta   $ 1.081.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.081.000 $ 1.081.000

Total Neto	$ 1.081.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 205.390
TOTAL OC	$ 1.286.390