1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5692-35-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5692-4-LP08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Según memo Nº 571 para (UHCE) con PPTO-DSSM Proveniente de Licitación 5692-4-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Mental Razón Social SERVICIO SALUD MAGALLANES R.U.T. 61607900-K Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro Nº 1228 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD MAGALLANES R.U.T. 61607900-K Dirección de Facturación Lautaro Navarro Nº 820 Comuna -1 Impuesto 114950 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro Nº 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ORFELINA DEL PILAR SILVA MIRANDA R.U.T. 10.013.248-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101615 Lavaplatos de uso comercial 1 Unidad Lavaplatos de uso comercial mueble lavaplatos 1 mt de ancho con un cajón $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000 56101502 Sofás 3 Unidad Sofás sofá de 03 cuerpos c/u $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000 56121702 Libreros 1 Unidad Libreros librero de 0.60 x 1.80 mts. (según figura 1) $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 605.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.950
TOTAL OC	$ 719.950