1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5692-407-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO DESDE 5692-26-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5692-26-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Mental Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro Nº 820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 días previa recepción conforme de los bienes o servicios. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro Nº 820 Comuna Punta Arenas Impuesto 4345851 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro Nº 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fc2 seguridad Razón Social SERVICIOS INTEGRALES Y PERSONALES DE SEGURIDAD PRI R.U.T. 76.163.164-0 Sucursal fc2 seguridad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Unidad SERVICIO DE ASEO SEGUN BASES ADJUNTAS. valor neto mensual por 12 meses $ 1.906.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.872.900 $ 22.872.900

Total Neto	$ 22.872.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.345.851
TOTAL OC	$ 27.218.751