1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5692-486-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2018 Nombre de la Orden de Compra PASAJES LUIS VENEGAS 21.01.2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Mental Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro Nº 820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208007 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Pago a 45 días corridos a contar de la fecha en que la factura fuera aceptada Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro Nº 820 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro Nº 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AEROVIAS DAP S.A - PUNTA ARENAS Razón Social AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 89.428.000-K Sucursal AEROVIAS DAP S.A - PUNTA ARENAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida Pasaje Punta Arenas - Puerto Porvenir- Punta Arenas 21/01/2019, Ida 08:15 hrs. y Regreso a las 17:20 hrs. D. Luis Venegas Ojeda Rut: 10.631.119-6. Pasaje Punta Arenas - Puerto Porvenir- Punta Arenas 21/01/2019, Ida 08:15 hrs. y Regreso a las 17:20 hrs. D. Luis Venegas Ojeda Rut: 10.631.119-6. $ 59.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.399 $ 59.399

Total Neto	$ 59.399
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 59.399

Justificación de exención de impuesto