1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5693-106-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5693-18-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5693-18-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad SAMU Razón Social Dirección Servicio de Salud Magallanes R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro Nº 1228 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio de Salud Magallanes R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Avda. Bulnes Nº 0255 Comuna Punta Arenas Impuesto 12274 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bulnes Nº 0255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MedicalTek CHILE S.A. Razón Social MEDICALTEK CHILE S A R.U.T. 96.696.000-0 Sucursal MedicalTek CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142609 Jeringas médicas con aguja 400 Unidad Jeringas 5 CC   $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 42142609 Jeringas médicas con aguja 300 Unidad Jeringas 10 cc   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600 42203403 Juegos o catéteres introductores vasculares intervencionales o diagnósticos 200 Unidad Branulas nº18   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 64.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.274
TOTAL OC	$ 76.874