1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5693-135-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Reparacion y Mantencion Ambulancias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2084-132-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad SAMU Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro Nº 1228 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Avda. Bulnes Nº 0255 Comuna Punta Arenas Impuesto 19000 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bulnes Nº 0255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pablo Mauricio Capkovic Liendo Razón Social PABLO MAURICIO CAPKOVIC LIENDO R.U.T. 7.561.156-0 Sucursal Pablo Mauricio Capkovic Liendo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101605 Servicios electromecánicos 1 Unidad no definida ORDEN DE TALLER Nº 00033 y Nº34 POR MONTAJE A LOS MOVILES FXCZ29, TW3885, BBHR52, FXCZ24 y FXCZ33. ORDEN DE TALLER Nº 00033 y Nº34 POR MONTAJE A LOS MOVILES FXCZ29, TW3885, BBHR52, FXCZ24 y FXCZ33. $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.000
TOTAL OC	$ 119.000