1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5693-136-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5693-6-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5693-6-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad SAMU Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro Nº 820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Forma de pago: A 45 días corridos, a contar de la fecha en que la factura fuera aceptada. Envío factura electrónica: - En formato XML al correo facturacionmipyme@sii.cl Servicio de Impuestos Internos. - Copia en PDF a abastecimiento.ssm@redsalud.gov. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro Nº 820 Comuna Punta Arenas Impuesto 941324,6 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro Nº 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD REAL Y CIA LTDA Razón Social SOC REAL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.129.350-8 Sucursal SOCIEDAD REAL Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31261504 Cárteres de caja de cambios 1 Global Servicio de Reparación de Caja de Cambios móvil FXCZ.33. Con retiro del vehículo en las dependencias del SAMU Servicio Reparación Caja de Cambios Móvil FXCZ.33 $ 4.954.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.954.340 $ 4.954.340

Total Neto	$ 4.954.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 941.325
TOTAL OC	$ 5.895.665