1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5693-162-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Servicio Fotocopiado Manuales SAMU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad SAMU Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro Nº 1228 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Sarmiento Nº 893 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Sarmiento Nº 893 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sermacof Razón Social JAVIER ANDRES PARDO NARANJO R.U.T. 10.306.904-1 Sucursal sermacof Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 231 Unidad no definida Servicio de Fotocopiado 231 Hojas Servicio de Fotocopiado 231 Hojas $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.775 $ 5.775 82121503 Impresión digital 1 Unidad no definida 3 anillados 3 anillados $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500

Total Neto	$ 10.275
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 10.275

Justificación de exención de impuesto