1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5693-198-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5693-17-R117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5693-17-R117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad SAMU Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro Nº 820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Pago podría extenderse hasta 45 días a contar de recepción conforme de los productos yo servicios contratados. Según plazo de pago previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 34, de fecha 30 de agosto 2011, del Ministerio de Hacienda. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro Nº 820 Comuna Punta Arenas Impuesto 129519,39 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro Nº 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hermanncanales Razón Social HERMANN ERNESTO CANALES HELMER R.U.T. 13.970.507-6 Sucursal hermanncanales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Global Servicio de desratización, perímetro cercano y exterior en base Samu Punta Arenas con monitoreo mensual , por un periodo de 12 meses a contar de noviembre 2017 hasta octubre de 2017,Según Bases Técnicas adjuntas Servicio de desratizacion por un periodo de 12 meses. precio Sin Iva. $ 681.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 681.681 $ 681.681

Total Neto	$ 681.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.519
TOTAL OC	$ 811.200