1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5693-6-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5693-25-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5693-25-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad SAMU Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro Nº 1228 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Avda. Bulnes Nº 0255 Comuna Punta Arenas Impuesto 2746089 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bulnes Nº 0255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial La Serena eirl Razón Social COM MARIA TERESA PEREZ SABANDO EIRL R.U.T. 76.903.080-8 Sucursal Comercial La Serena eirl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 5454 Unidad Colaciones a entregar en dependencias del SAMU Punta Arenas, segun bases tecnicas   $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.453.100 $ 14.453.100

Total Neto	$ 14.453.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.746.089
TOTAL OC	$ 17.199.189