1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5693-85-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5693-14-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5693-14-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad SAMU Razón Social Dirección Servicio de Salud Magallanes R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro Nº 1228 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio de Salud Magallanes R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Avda. Bulnes Nº 0255 Comuna Punta Arenas Impuesto 104520,9 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bulnes Nº 0255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prestaciones Sanchez Rodriguez Razón Social YEDLA NATHALY RODRIGUEZ GOMEZ R.U.T. 8.721.315-3 Sucursal Prestaciones Sanchez Rodriguez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad Proveer, instalar y dejar funcionanado un lavadero de fibra de vidrio; y construir una linea de agua caliente, desde la sala del termo hasta la sala de lavado según plano adjunto.   $ 550.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.110 $ 550.110

Total Neto	$ 550.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.521
TOTAL OC	$ 654.631