1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5693-94-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2019 Nombre de la Orden de Compra Instalación protección metálicas SAMU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5693-1-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad SAMU Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro Nº 820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 100 Usuario SIGFE plehue Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Pago: las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de los 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro Nº 820 Comuna Punta Arenas Impuesto 108300 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro Nº 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Antonio Razón Social JUAN ANTONIO CHANDIA BARRERA R.U.T. 13.741.124-5 Sucursal Antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 1 Global Servicio de Provisión e instalación de protecciones metálicas en sala de servidores de edificio Samu Magallanes ubicado en Avenida Manantiales N° 01215 Punta Arenas. Se adjunta anexos con ofertas económica y técnica. El valor ingresado de 570.000 es Neto $ 570.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570.000 $ 570.000

Total Neto	$ 570.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.300
TOTAL OC	$ 678.300