1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5694-8-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5694-3-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5694-3-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Programa Cardiovascular Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro Nº 1228 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Sarmiento Nº 893 Comuna Punta Arenas Impuesto 8626 Dirección de Envío de la Factura Sarmiento Nº 893 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-06-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODUCTOS CASSEROS Razón Social MARIA ALEJANDRA OJEDA BAHAMONDE R.U.T. 8.074.704-7 Sucursal PRODUCTOS CASSEROS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad Servicio de Coffee que incluya Copa de Jugo natural (frambueza y naranja), mini sándwich (ave-palta, ave-pimiento), pichanga fría, para 20 personas el dia 18.06.2014 a las 14:00 hrs. fecha reprogramada para el dia 23.06.2014 a las 10:00 hrs según aclaración SE OFRECE EL SERVICIO DE COFFE BREAK REUNION MEMO 500 SDGA SEGUN DETALLE OFERTA ECONOMICA Y TECNICA. VALORES NETOS fecha reprogramada para el dia 23.06.2014 a las 10:00 hrs según aclaración $ 45.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.400 $ 45.400

Total Neto	$ 45.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.626
TOTAL OC	$ 54.026