1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5697-22-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-07-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5697-3-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5697-3-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PRAIS Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Sarmiento Nº 893 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Se solicitara facturación conforme previa recepción de productos o servicios Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro Nº 820 Comuna Punta Arenas Impuesto 62700 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro Nº 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIGUEL ALEJANDRO Razón Social SOLUCIONES OPTICAS MARQUEZ LUCERO LIMITADA R.U.T. 76.492.044-9 Sucursal MIGUEL ALEJANDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 33 Unidad Según Memo 19 31-05-2017 se requiere 33 lentes ópticos para usuarios PRAIS. Lentes Ópticos con Armazones de celuloide o metálicos de acuerdo a la disponibilidad y diseños actuales, antialérgicos, diferentes modelos y colores. Se utilizará Cristales blancos orgánicos con anti reflejo.- Valor Neto.- $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000

Total Neto	$ 330.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.700
TOTAL OC	$ 392.700