1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5697-27-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5697-4-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5697-4-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PRAIS Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Sarmiento Nº 893 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004004 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS CORRIDOS DESDE LA ACEPTACION DE LA FACTURA EN EL SII Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro Nº 820 Comuna Punta Arenas Impuesto 73872 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro Nº 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paulo Benito Razón Social Paulo Benito Donoso Reveco R.U.T. 12.721.216-3 Sucursal Paulo Benito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 36 Unidad ADQUISICION Y CONFECCION DE 36 PARES DE LENTES OPTICOS PARA USUARIOS DE PRAIS, DE ACUERDO A MEMO 48 DE FECHA 07.AGO.2018 Y RECETAS ADJUNTAS lentes opticos segun recetas en cristal organico o mineral blanco, con armazon metalico o de acetato plastico con bisagras reforzadas, estuche duro plastico, sujetador y gamuza de microfibra. $ 10.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.800 $ 388.800

Total Neto	$ 388.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.872
TOTAL OC	$ 462.672