1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5697-32-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5697-3-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5697-3-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PRAIS Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Sarmiento Nº 893 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004005 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días -Plazo Pago: Pago a 45 días corridos a contar de la fecha en que la factura fuera aceptada. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro Nº 820 Comuna Punta Arenas Impuesto 20548,5 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro Nº 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA Razón Social DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA R.U.T. 76.389.383-9 Sucursal DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151644 Apoyos dentales para la boca 30 Unidad no definida crema adhesiva para protesis dentales extrafuerte tipo corega 260823 COREGA ULTRA CR.ADH. 20 G. S/SABOR GLAXO VALOR INC FLETE VENCE 31-10-2020 $ 3.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.150 $ 108.150

Total Neto	$ 108.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.548
TOTAL OC	$ 128.698