1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5697-39-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2018 Nombre de la Orden de Compra LENTES OPTICOS PRAIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5697-5-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PRAIS Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Sarmiento Nº 893 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004004 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS CORRIDOS DESDE LA ACEPTACION DE LA FACTURA EN EL SII Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro Nº 820 Comuna Punta Arenas Impuesto 88046 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro Nº 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORLOV LUIS ADOLFO DUBROCK CASTANEDA Razón Social ORLOV LUIS ADOLFO DUBROCK CASTANEDA R.U.T. 5.408.473-0 Sucursal ORLOV LUIS ADOLFO DUBROCK CASTANEDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 1 Unidad 56 PARES DE LENTES ÓPTICOS (14 LEJOS Y 42 CERCA) PARA LOS USUARIOS DEL PROGRAMA PRAIS. DE ACUERDO A LO DETALLADO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS DE LA LICITACIÓN Lentes ópticos con armazón metalico o plástico y cristal organico CR39 $ 463.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 463.400 $ 463.400

Total Neto	$ 463.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.046
TOTAL OC	$ 551.446