1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5697-67-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Lentes ópticos desde 5697-10-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se cancela OC por incumplimiento en la fecha programada para el despacho Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5697-10-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PRAIS Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Sarmiento Nº 893 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro Nº 820 Comuna Punta Arenas Impuesto 57917,7 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro Nº 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN CARLOS ALBORNOZ ESCOBAR Razón Social JUAN CARLOS ALBORNOZ ESCOBAR R.U.T. 13.493.910-9 Sucursal JUAN CARLOS ALBORNOZ ESCOBAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 27 Unidad LENTES ÓPTICOS USUARIOS PRAIS Lentes Opticos Cristal cr39, blancos, armazón metalico con varillas flex u o Celuloide acorde a sexo y edad, experiencia con el S.S.M $ 11.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.830 $ 304.830

Total Neto	$ 304.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.918
TOTAL OC	$ 362.748