1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5701-140-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-06-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MAT. PARA MANT. Y REP. DIPECAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secc. Desarr. Profesional Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Unidad de Compra Av. L. B. O'higgins 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Facturación Av. L. B. O'higgins 1196, Piso 10 Comuna Santiago Centro Impuesto 43335,96 Dirección de Envío de la Factura Av. L. B. O'higgins 1196, Piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPERIAL SANTIAGO Razón Social IMPERIAL S.A. R.U.T. 76.821.330-5 Sucursal IMPERIAL SANTIAGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 1 Unidad no definida Materiales para reparación y mantención. materiales según cotización que se adjunta. $ 228.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.084 $ 228.084

Total Neto	$ 228.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.336
TOTAL OC	$ 271.420