1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5701-141-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2020 Nombre de la Orden de Compra PROTECTOR ACRILICO DE 180x90 CM, CON APERTURA INFERIOR PARA DIPECAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secc. Desarr. Profesional Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Unidad de Compra Av. L. B. O'higgins 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Facturación Av. L. B. O'higgins 1196 Comuna Alhué Impuesto 39914 Dirección de Envío de la Factura Av. L. B. O'higgins 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresores R y W Ltda. Razón Social IMPRESORES R Y W LIMITADA R.U.T. 77.493.870-2 Sucursal Impresores R y W Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141611 2239-2-LP15 Personalización de regalos o productos promocional 1   (1226704 )PRODUCTOS DE ESCRITORIO / ECOLÓGICO - 1252746 (1226704) PRODUCTOS DE ESCRITORIO / ECOLÓGICO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(218829) $ 218.829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.829 $ 218.829

Total Neto	$ 218.829
Descuento	$ 8.753
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.914
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 249.990