1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5701-23-CM22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-04-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE 288 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA DEPTO. P.6 NCU 157803869 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secc. Desarr. Profesional Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Unidad de Compra Av. L. B. O'higgins 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.999 del sistema ERP-SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Facturación Av. L. B. O'higgins 1196, Piso 10 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. L. B. O'higgins 1196, Piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLICK & COFFE Razón Social CLICK & COFFE R.U.T. 76.511.388-1 Sucursal CLICK & COFFE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LR17 AGUA PURIFICADA SIN DISPENSADOR YAKU 20 L UNIDAD RM 288   (1500837) AGUA PURIFICADA SIN DISPENSADOR YAKU 20 L UNIDAD RM (1500837) AGUA PURIFICADA SIN DISPENSADOR YAKU 20 L UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Cerrillos; PEDRO AGUIRRE CERDA 6655, POSTULACIONES DEPTO P.6 $ 2.828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 814.464 $ 814.464

Total Neto	$ 814.464
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 814.464

Justificación de exención de impuesto