1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5701-70-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEPTO P.6. N.C.U. 255673739 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secc. Desarr. Profesional Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Facturación AVDA. LIBERTADOR BERNARDO O´HGGINS, 1196,PISO 7. Comuna Santiago Impuesto 74035,4 Dirección de Envío de la Factura AVDA. LIBERTADOR BERNARDO O´HGGINS, 1196,PISO 7. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora FGV SPA Razón Social COMERCIALIZADORA FGV SPA R.U.T. 77.752.805-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora FGV SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad no definida SE SOLICITA COTIZAR LA TOTALIDAD DE LOS ARTICULOS SEÑALADOS EN EL ARCHIVO ADJUNTO, CONFORME A MONTO DISPONIBLE. SE INDICAN MARCAS PREFERENCIALES, SE SUGIEREN LAS MISMAS U OTRAS DE MEJOR CALIDAD.   $ 389.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 389.660 $ 389.660

Total Neto	$ 389.660
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IVA  19  %	$ 74.035
TOTAL OC	$ 463.695