1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5702-1-MC20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ECONOMATO C.P. ARICA COMPRA DE ASEO Y OTROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Arica y Parinacota Razón Social Direc.Reg.Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.020-0 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor N° 798 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Direc.Reg.Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.020-0 Dirección de Facturación Ruta 5 norte km. 2063, Sector cuesta acha S/N Comuna Arica Impuesto 69540 Dirección de Envío de la Factura Ruta 5 norte km. 2063, Sector cuesta acha S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pablo Razón Social WILMA ADRIANA CARRASCO FLORES R.U.T. 9.926.946-4 Sucursal pablo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 300 Unidad Cloro litro Cloro litro $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 47131811 Productos de lavandería 200 Unidad Detergente Detergente $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.000 $ 136.000 47131603 Esponjas 150 Unidad Esponja Esponja $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 50 Unidad Endulzante Endulzante $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 366.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.540
TOTAL OC	$ 435.540