1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5702-106-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-02-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE DISCO DURO PARA CCTV, PARA GUARDIA DE LA DIRECCION REGIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Arica y Parinacota Razón Social Direc.Reg.Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.020-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 292 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Direc.Reg.Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.020-0 Dirección de Facturación Rafael Sotomayor N° 798 Comuna Arica Impuesto 19513 Dirección de Envío de la Factura Rafael Sotomayor N° 798 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABEL ELIAS NINA FLORES Razón Social ABEL ELIAS NINA FLORES R.U.T. 23.989.921-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ABEL ELIAS NINA FLORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201803 Discos duros 1 Unidad Disco Duro para CCTV, Se adjunta especificaciones técnicas   $ 102.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.700 $ 102.700

Total Neto	$ 102.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.513
TOTAL OC	$ 122.213

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 23.989.921-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 10.232.710-1 Ver adjunto