1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5702-1094-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2021 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE LINEA DE AGUA POTABLE DEL CPF ARICA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Arica y Parinacota Razón Social Direc.Reg.Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.020-0 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor Nº798 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1934 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Direc.Reg.Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.020-0 Dirección de Facturación Rafael Sotomayor Nº798 Comuna Arica Impuesto 53352 Dirección de Envío de la Factura Rafael Sotomayor Nº798 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M3INGENIERIA Y SERVICIOS SPA Razón Social M3 INGENIERÍA Y SERVICIOS SPA R.U.T. 76.918.923-8 Sucursal M3INGENIERIA Y SERVICIOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102903 Servicios de reparaciones, mantenimientos de carre 1 Unidad no definida     $ 280.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.800 $ 280.800

Total Neto	$ 280.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.352
TOTAL OC	$ 334.152