1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5702-1311-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICOS CAPACITACION PATRONATO LOCAL REOS ARICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 5702-324-CO10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion regional Arica y Parinacota Razón Social Direc.Reg.Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.020-0 Dirección de Unidad de Compra Andres Bello 1532 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Direc.Reg.Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.020-0 Dirección de Facturación Patricio Lynch Nº 03 Comuna 1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch Nº 03 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Instituto Superior de Educación y Cultura Ltd Razón Social SOC INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION Y CULTURA LIMI R.U.T. 77.117.540-6 Sucursal Soc. Instituto Superior de Educación y Cultura Ltd Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111604 Capacitación a empleados 1 Unidad CURSO COMPUTACION 84 HORAS   $ 339.257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.257 $ 339.257 86111604 Capacitación a empleados 2 Unidad cURSO ALIMENTACION 120 HORAS.   $ 2.178.514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.357.028 $ 4.357.028 86111604 Capacitación a empleados 1 Unidad CURSO ELECTROMECANICA   $ 339.257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.257 $ 339.257 86111604 Capacitación a empleados 2 Unidad CURSO SOLDADURA 100 HORAS.   $ 4.226.657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.453.314 $ 8.453.313

Total Neto	$ 13.488.855
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 13.488.855

Justificación de exención de impuesto