1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5702-1408-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2012 Nombre de la Orden de Compra C.P. ARICA COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER REPOSTERIA C.P.F. DESDE 5702-214-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5702-214-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion regional Arica y Parinacota Razón Social Direc.Reg.Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.020-0 Dirección de Unidad de Compra Andres Bello 1532 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Direc.Reg.Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.020-0 Dirección de Facturación Patricio Lynch Nº 03 Comuna Arica Impuesto 23351 Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch Nº 03 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jorge Razón Social Sociedad Comercial y Servicios Mister office y Cia R.U.T. 76.212.161-1 Sucursal jorge Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171901 Conservas 20 Unidad DURAZNOS EN TROZOS, EN TARROS DE 590 GRS APROX   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800 50171901 Conservas 20 Unidad PIÑAS EN CONSERVAS, EN ENVASE DE 565 GRS APROX   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800 50171901 Conservas 20 Unidad FRUTILLAS EN CONSERVAS, ENE ENVASES DE 820 GRS PAROX   $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.800 $ 27.800 50221102 Harina de trigo 74 Unidad HARINA SIN POLVO, EN ENVASE DE KILO   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.500 $ 55.500

Total Neto	$ 122.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.351
TOTAL OC	$ 146.251