1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5702-1722-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2020 Nombre de la Orden de Compra C.P. ARICA COMPRA DE INSUMOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Arica y Parinacota Razón Social Direc.Reg.Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.020-0 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor N° 798 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2352 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Direc.Reg.Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.020-0 Dirección de Facturación Ruta 5 norte km. 2063, Sector cuesta acha S/N Comuna Arica Impuesto 128629,05 Dirección de Envío de la Factura Ruta 5 norte km. 2063, Sector cuesta acha S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pablo Razón Social WILMA ADRIANA CARRASCO FLORES R.U.T. 9.926.946-4 Sucursal pablo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 267 Unidad detergente kilo detergente kilo $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.687 $ 336.687 14111703 Toallas de papel 108 Unidad Toalla nova 200 mts aprox. Toalla nova 200 mts aprox. $ 3.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.308 $ 340.308

Total Neto	$ 676.995
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.629
TOTAL OC	$ 805.624

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 9.926.946-4 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 6.720.347-k Ver adjunto