1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5702-1756-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5702-453-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5702-453-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion regional Arica y Parinacota Razón Social Direc.Reg.Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.020-0 Dirección de Unidad de Compra Andres Bello 1532 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Direc.Reg.Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.020-0 Dirección de Facturación Patricio Lynch Nº 03 Comuna Arica Impuesto 29042,64 Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch Nº 03 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL NORTE TELAS LTDA Razón Social SOC COMERCIAL NORTE TELAS LTDA R.U.T. 79.723.680-2 Sucursal SOC COMERCIAL NORTE TELAS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121803 Lino 12 Metro Lineal METROS DE TELA DE FORRO.   $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.056 $ 7.056 11162126 Tela acolchada 30 Metro Lineal TELA DE TAPIZ, SEGUN MUESTRA.   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 47131603 Esponjas 4 Plancha PLANCHA DE ESPONJA DE 5 CENT. (1,90 X 1,60 MTS)   $ 21.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.800 $ 85.800

Total Neto	$ 152.856
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.043
TOTAL OC	$ 181.899