1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5702-1878-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5702-473-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5702-473-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion regional Arica y Parinacota Razón Social Direc.Reg.Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.020-0 Dirección de Unidad de Compra Andres Bello 1532 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Direc.Reg.Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.020-0 Dirección de Facturación Patricio Lynch Nº 03 Comuna Arica Impuesto 995,79 Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch Nº 03 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Dirección de Despacho Dirección de despacho PANAMERICAN NORTE, CUESTA DE ACHA S/N , ARICA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA R.U.T. 79.889.650-4 Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 3 Unidad rodillos de esponja poliuretano 9"   $ 1.747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.241 $ 5.241

Total Neto	$ 5.241
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 996
TOTAL OC	$ 6.237