Orden de Compra. Nº5702-1879-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5702-473-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Direc.Reg.Arica y Parinacota
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5702-1879-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-11-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5702-473-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5702-473-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion regional Arica y Parinacota
Razón Social Direc.Reg.Arica y Parinacota
R.U.T. 61.979.020-0
Dirección de Unidad de Compra Andres Bello 1532
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Direc.Reg.Arica y Parinacota
R.U.T. 61.979.020-0
Dirección de Facturación Patricio Lynch Nº 03
Comuna Arica
Impuesto 26160,53
Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch Nº 03
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Dirección de Despacho

Dirección de despacho

PANAMERICANA NORTE, CUESTA DE ACHA S/N, ARICA

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALCHUNGARA
Razón Social SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIAL CHUNGARA Y COMPAN
R.U.T. 76.981.230-k
Sucursal COMERCIALCHUNGARA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas2Galóngalones de pintura epoxica de color gris o similar  $ 31.629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.258 $ 63.258
31211501
Pinturas al esmalte3Galóngalones de pintura esmalte al agua color damasco  $ 13.753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.259 $ 41.259
31211904
Brochas2Unidadbrochas para esmalte al agua de 2"  $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890 $ 890
46121604
Tiradores de pestillos de seguridad2Unidadpestillos de 8"  $ 2.964,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.928 $ 5.928
27111909
Espátulas2Unidadespatulas 80 mm  $ 1.637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.274 $ 3.274
30102503
Chapa de hierro2Unidadchapas parche ( de sobreponer)  $ 7.389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.778 $ 14.778
31211504
Pinturas de cobertura1Tinetapasta muro  $ 8.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.300 $ 8.300
Total Neto $ 137.687
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.161
TOTAL OC $ 163.848


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.