Orden de Compra. Nº5702-1970-SE09 "Insumos de Ferreteria (area mantencion y gasfiteria) CET Semi-Abierto Arica DESDE 5702-528-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Direc.Reg.Arica y Parinacota
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5702-1970-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-11-2009
Nombre de la Orden de Compra Insumos de Ferreteria (area mantencion y gasfiteria) CET Semi-Abierto Arica DESDE 5702-528-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5702-528-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion regional Arica y Parinacota
Razón Social Direc.Reg.Arica y Parinacota
R.U.T. 61.979.020-0
Dirección de Unidad de Compra Andres Bello 1532
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Direc.Reg.Arica y Parinacota
R.U.T. 61.979.020-0
Dirección de Facturación Patricio Lynch Nº 03
Comuna 1
Impuesto 3080,85
Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch Nº 03
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-11-2009
TítuloDescripción
PARA PAGO DE FACTURA: ESTA DEBE ESTAR ACEPTADA EN EL SISTEMA.  
ENTREGA DE PRODUCTOS: Entregar en Calle Patricio Lynch Nº 03 – Arica por Guardia Armada (portón Grande), desde las 08:30 hasta las 17:00, después de esta hora no se recibirán los productos, por no estar los encargados.  
FACTURAR A: CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO PRISION ARICA, RUT Nº 70.456.600-K, DOMICILIO: PATRICIO LYNCH Nº 03 – ARICA. 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriamg
Razón Social FERRETERIA MG LTDA
R.U.T. 76.928.570-9
Sucursal ferreteriamg
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171501
Candados3UnidadCANDADOS NORMALES (VER ANEXO)SEGURIDAD NORMAL  $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.327 $ 9.327
31201613
Adhesivo re-usable2kilogramoADHESIVO CERAMICO BECKON  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
31211604
Diluyentes para pinturas3LitroAGUARRAS (MINERAL)  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices3LitroDILUYENTE SIMILAR O EQUIVALENTE A DUCO  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 3.528
Total Neto $ 16.215
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.081
TOTAL OC $ 19.296


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.