1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5702-2036-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5702-531-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5702-531-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion regional Arica y Parinacota Razón Social Direc.Reg.Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.020-0 Dirección de Unidad de Compra Andres Bello 1532 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Direc.Reg.Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.020-0 Dirección de Facturación Rafael Sotomayor N° 798 Comuna Arica Impuesto 35433,1 Dirección de Envío de la Factura Rafael Sotomayor N° 798 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor articulos deportivos 100%deportes Razón Social VERONICA DEL CARMEN CARDENAS SEPULVEDA R.U.T. 11.752.489-2 Sucursal articulos deportivos 100%deportes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161613 Almacenamiento de balones o redes de vóleibol 1 Unidad RED DE VOLEIBOL   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500 49161608 Pelotas de voleibol 1 Unidad balones de voleibol con tensor   $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.990 $ 4.990 81112201 Tarificaciones de soporte y mantenimiento 2 Unidad SOPORTE TIPO POSTE PARA RED DE VOLEIBOL   $ 87.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000

Total Neto	$ 186.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.433
TOTAL OC	$ 221.923