1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5702-2227-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2014 Nombre de la Orden de Compra C.P.ARICA, COMPRA VESTUARIO MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion regional Arica y Parinacota Razón Social Direc.Reg.Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.020-0 Dirección de Unidad de Compra Andres Bello 1532 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Direc.Reg.Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.020-0 Dirección de Facturación Patricio Lynch Nº 03 Comuna Arica Impuesto 13871,4345 Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch Nº 03 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE NORTE LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA R.U.T. 77.630.820-k Sucursal RED OFFICE NORTE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 2239-10-LP12 Enrejado de hierro 7   (989725) PROTECCION SECURITY FAJA LUMBAR UNIDAD 1006782 (989725) PROTECCION SECURITY FAJA LUMBAR UNIDAD; Código: ;Región : XV $ 10.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.745 $ 73.745

Total Neto	$ 73.745
Descuento	$ 737
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.871
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 86.879