1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5702-2357-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACION ECA ARICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion regional Arica y Parinacota Razón Social Direc.Reg.Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.020-0 Dirección de Unidad de Compra Andres Bello 1532 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Direc.Reg.Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.020-0 Dirección de Facturación Patricio Lynch Nº 03 Comuna Arica Impuesto 30179,98 Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch Nº 03 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE CAMPOS TOLEDO Razón Social JORGE EDGARDO CAMPOS TOLEDO R.U.T. 11.354.871-1 Sucursal JORGE CAMPOS TOLEDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 4 Metro Cúbico   gravilla $ 13.083,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.332 $ 52.332 11111611 Grava 4 Metro Cúbico   Arena $ 14.014,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.056 $ 56.056 30111601 Cemento 12 Saco   cemento 42,5 kl. $ 4.205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.460 $ 50.454

Total Neto	$ 158.842
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.180
TOTAL OC	$ 189.022