1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5702-2363-SE09 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS PARA VEHICULOS FISCALES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion regional Arica y Parinacota Razón Social Direc.Reg.Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.020-0 Dirección de Unidad de Compra Andres Bello 1532 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Direc.Reg.Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.020-0 Dirección de Facturación Patricio Lynch Nº 03 Comuna Arica Impuesto 16758 Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch Nº 03 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLARI HERMANOS S A Razón Social SOLARI HERMANOS S A R.U.T. 79.766.850-8 Sucursal SOLARI HERMANOS S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111702 Lámparas portátiles 4 Unidad Linterna de mano 12 volt. Linterna de mano 12 volt. $ 10.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.800 $ 40.800 26121629 Cable de alimentación 3 Unidad Cable roba corriente de 600 amperes Cable roba corriente de 600 amperes. $ 15.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.400 $ 47.400

Total Neto	$ 88.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.758
TOTAL OC	$ 104.958